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《内部控制评价与考核方法》专题课程大纲
众所周知,公司治理,内部控制与风险管理对于企业的生存与发展至关重要,内控系统涉及企业的治理结构,运营管理,风险防范等诸多方面,涉及企业的各个层级,部门,甚至每一位员工,涉及企业内部的业务流程和各项工作.如何通过设计和实施科学合理,规范有效的内控系统,将制衡机制嵌入到企业运营管理全过程,以达到对企业所面临的内外风险进行事前防范,事中控制和事后监督与纠正,增强企业核心竞争力,是企业每个管理者的必修课.
课程大纲:
一,内部控制评价概述
(一)内部控制评价的要素
(二)内部控制评价的对象与测试程序
二,内部控制评价与考核依据
(一)国际内部控制评价标准
(二)国内内部控制评价的依据
(三)某企业内控测评与考核办法
三,国际内控协会评估方案框架
(一)编制内部控制评价方案
(二)国际内控协会评估方案的框架
(三)ICI评估方案的六个组成部分
四,内控评价的程序和方法
(一)内部控制评价程序
(二)内部控制评价方法
(三)对内控变动的管理
五,内部审计与外部审计的关系
(一)判断重大内部控制缺陷的指标
(二)内审与外审的比较
六,内部控制评价报告
(一)编制评价报告
(二)内控评价报告的内容
(三)内控评价报告的报送
七,案例分析——某企业内部控制评分体系
讲师介绍:
国际内部控制协会ICI中国总部专家 张玉???? 1982年1月毕业于华南师范大学外语系英语专业,获文学士学 位;1987年7月毕业于论文范文财政金融学院财政系,西方财政专业,获经济学硕士学位,毕业后留校担任财政系外国财政教研室主任.1988年至2007年在 审计署工作,历任审计署科研所副处长;外事司国际组织处处长;外交外事审计局局长助理,副局级审计员;中国内部审计协会副秘书长;曾任国际内部审计师协会 (IIA)理事会理事及国际关系委员会委员.国际内部控制协会中国总部内控专家,IIA沟通咨询委员会委员.? ????? 先后在报刊杂志上发表论文90多篇,出版着作和译着5本.代表性译着为《美加两国查处舞弊技巧与案例》,《如何遵循SOX404条款——评估内部控制的效 果》《国际注册内部控制师通用知识与技能指南》;代表性文章为:《零基预算法的内容,特点及其在我国的可行性研究》,《国家预算管理制度比较研究》,《诚 信经济呼唤
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舞弊审计》,《信誉局的威力》,《美国社会的红,黄,黑三道》,《美国绩效审计准则的发展历程》,《看美国如何打造"企业良心"》,《谁做"给 猫挂铃铛的老鼠"?》,《后安然时代国际内部审计发展趋势综述》,《中国CFO赶考"萨-奥"》,《中国企业应对"萨-奥法案"挑战方略》, 《2004-2006年国际内部审计师协会活动综述》,《如何论文范文就业坚冰》,《IIA历史上永远铭记的三个人》,《中外内部控制与风险管理理论与实务比 较》等. ???? 曾多次接受邀请为国资委研究中心,国家发改委培训中心,中国人民大学,上海交通大学,论文范文财经大学,中国农业银行,中航油,五矿,北汽,亚新科,京城机电, 北京燃气,青岛啤酒,中国审计教育网,中华会计网校等政府部门,院校和大型国企业讲授内部控制,风险管理,公司治理,舞弊审计和内部审计等方面的专题讲座. 张玉老师应邀为重庆农村商业银行中层管理人员讲授内控课程张玉老师应邀为云南国资委省属企业中层干部素质能力提升培训班授课
国际内控协会张玉女士应邀为中国三峡集团讲授内控课程
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